福岡大学教職員組合

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====== Ｄ．平成23年度予算（案） ======
										
==== （収入の部） ====
^〈費目〉^〈金額〉^ ^								
|前年度繰越金|31,394,585円|H20：66,762,562　H21： 83,489,298　H22：101,533,320|
|組合費収入|56,000,000円|H20：53,502,094　H21：55,363,682　H22：56,043,336|
|預金利息|0円|H20：0　H21：0　H22：0|
|雑収入|300,000円|H20：286,424　H21：289,887　H22：295,757|
|税金等預り金収入|4,000,000円|所得税・市県民税・社会保険料・雇用保険料・書記局行事預り金|
|合　計|91,694,585円|　|									
												
	（支出の部）											
	〈費目〉	〈金額〉				〈内訳〉						
	本部費（Ａ）	"5,277,000"	円									
	委員活動費	"1,224,000"	円									
		"336,000"		委員長(1名)			"28,000"	×12ヶ月＝	"336,000"			
		"432,000"		副委員長(2名)			"18,000"	×12ヶ月×２名＝	"432,000"			
		"240,000"		書記長(1名)			"20,000"	×12ヶ月＝	"240,000"		
		"216,000"		ニュース･新聞・ＨＰ・法律相談担当手当（４名）			"18,000"	×12ヶ月＝	"216,000"		
	合同会議費	"604,000"	円								
		"108,000"		スポーツ大会実行委員会			"3,000"	×6名×6回＝	"108,000"		
		"18,000"		海の家実行委員会			"3,000"	×3名×2回＝	"18,000"		
		"108,000"		秋の文化行事実行委員会			"3,000"	×6名×6回＝	"108,000"		
		"180,000"		遠足(バスハイク等)実行委員会			"3,000"	×10名×6回＝	"180,000"		
		"90,000"		事務引継		   H20       　0	H21           0	"H22       63,000"			
		"100,000"		講演会(講師等謝礼他) 		   H20       　0	    H21         　0	H22             0			
	中央委員会費	"2,297,000"	円								
		"1,260,000"		執行委員会(学長交渉他)			"3,000"	×14名×30回＝	"1,260,000"		
		"144,000"		三役会議			"3,000"	×4名×12回＝	"144,000"		
		"144,000"		拡大三役会議(事務，副学長折衝等)			"3,000"	×8名×6回＝	"144,000"		
		"99,000"		会計監査			"49,500"	×2回＝	"99,000"		
		"650,000"		研修会等参加費(私大教連主催，九州・全国大会他)							
	法律相談部費	"60,000"	円	法律相談費			"3,000"	×4名×5回＝	"60,000"		
	書記局会議費	"180,000"	円				"3,000"	×3名×20回＝	"180,000"		
	情報化委員会費	"252,000"	円				"3,000"	×14名×6回＝	"252,000"		
	その他の委員会費	"600,000"	円	中央執行委員会が設置を決めた委員会							
	文書作成費	"60,000"	円	衛生委員会文書作成費			"2,500"	×２名×12回＝	"60,000"		
											
											
	〈費目〉	〈金額〉				〈内訳〉					
	情宣費（Ｂ）	"2,683,000"	円								
	新聞編集委員会費	"438,000"	円								
		"288,000"		編集委員会			"3,000"	×8名×12回＝	"288,000"		
		"150,000"		原稿料		"H20    74,450"	"  H21      86,690"	"  H22     130,100"			
	ニュース速報委員会費	"45,000"	円				"3,000"	×3名×5回＝	"45,000"		
	ニュース資料発行費	"2,200,000"	円								
		"1,000,000"		組合新聞(年3回)		"H20  550,620"	"  H21     594,037"	"H22   751,380"			
		"400,000"		組合員名簿		"H20  171,801"	"  H21     176,552"	"H22   184,381"			
		0		組合規約		 H20           0	"  H21      63,000"	H22            0			
		"200,000"		給与白書		"H20  161,994"	"  H21     196,980"	"H22   178,500"			
		"500,000"		紙・消耗品代（職組ニュース他）		"H20  245,290"	"  H21     332,781"	"H22   340,698"			
		"100,000"		原稿料				"H22　　83,100"			
		0		ハンドブック印刷費				"H22   556,500"			
											
	事務費(Ｃ)	"15,140,000"	円								
	交通通信費	"340,000"	円								
		"100,000"		タクシー代		"     H20     6,900"	"  H21      19,850"	"  H22      37,450"			
		"150,000"		電話代		"H20  123,141"	"  H21     108,269"	"  H22     117,080"			
		"30,000"		郵便・切手代		"H20   18,230"	"  H21      17,120"	"  H22      12,770"			
		"30,000"		プロバイダー使用料			"  H21      23,940"	"  H22      11,340"			
		"20,000"		レンタルサーバー利用料			"  H21      16,000"	"  H22      15,000"			
		"10,000"		ドメイン取得料			"  H21    　  4,115"	"  H22    　  4,115"			
											
											
	〈費目〉	〈金額〉				〈内訳〉					
	消耗品費	"750,000"	円								
		"150,000"		コピー使用料		"H20    81,137"	"  H21      85,952"	"  H22      79,539"			
		"100,000"		新聞購読料		"H20    88,170"	"  H21      87,730"	"  H22      89,125"			
		"300,000"		封筒代		"H20  139,860"	"  H21      14,070"	"  H22    179,550"			
		"200,000"		事務用品代		"H20    84,083"	"  H21      92,080"	"  H22     273,701"			
	図書費	"100,000"	円								
		"100,000"		図書費		"H20    20,270"	"  H21      30,073"	"  H22      22,890"			
		0		製本代	組合資料保存の為の製本						
	備品費	"1,000,000"	円			"H20    78,250"	"  H21    172,200"	"  H22    　79,800"			
	光熱費	"250,000"	円			"H20  100,901"	"  H21      92,436"	"  H22      99,534"			
	書記費	"8,000,000"	円								
		"6,700,000"		書記費(書記2名の給与等[時間外含む]・社会保険料他)							
						"H20  6,844,737"	"  H21  6,919,719"	"  H22  6,901,441"			
		"1,300,000"		アルバイト代		H20             0	  H21             0	"  H22    172,750"			
	支払手数料	"200,000"	円	振込手数料(慶弔費・保険料他)		"H20    105,210"	"  H21      97,700"	"  H22    109,168"			
	保守料	"300,000"	円	維持修繕費(組合備品修繕費）		"H20      36,330"	"  H21      21,000"	"  H22      58,670"			
	税金等預り金支出	"4,000,000"	円	税金・書記局行事預り金支出		"H20  3,625,722"	"H21  2,671,916"	"H22  1,838,541"			
	公租公課	"80,000"	円			"H20      73,500"	"  H21      73,500"	"  H22      72,000"			
	税務申告	"100,000"	円	税理士事務所への支払い		"H20     89,250"	"  H21      89,250"	"  H22      84,000"			
	雑費	"20,000"	円	お茶代他		"H20       2,175"	"  H21       3,740"	"  H22       3,225"			
											
	福利厚生費(Ｄ)	"14,860,000"	円								
	厚生文化費	"4,860,000"	円								
		"2,100,000"		同好会援助金			H22　41団体	"H22　2,020,000"			
		"100,000"		同好会主催オープン大会賛助金		    H20          0	H21           0	  H22  　　　　   0			
		"500,000"		組合主催スポーツ大会		"H20  205,540"	"  H21  286,815"	"  H22    325,307"			
		"360,000"		法律相談費(年間相談料)		"    H20  360,000"	"H21  360,000"	"  H22    360,000"			
		"500,000"		海の家		"H20  187,976"	"  H21　184,806"	"  H22    213,620"			
		"800,000"		遠足(バスハイク等)		"H20  714,415"	  H21        　 0	"  H22  　705,510"			
		"500,000"		秋の文化行事		"H20  490,415"	"  H21  321,550"	  H22  　　　　   0			
		0		福岡大学75周年記念事業募金への寄付金				"  H22   2,000,000"			
											
	慶弔費	"10,000,000"	円			"H20  6,850,000"	"  H21   6,230,000"	"  H22   9,060,000"			
											
											
	〈費目〉	〈金額〉				〈内訳〉					
	支部費(Ｅ)	"23,582,000"	円								
	七隈支部費	"10,857,000"	円								
	烏帽子形支部費	"12,725,000"	円								
											
	その他(Ｆ)	"3,343,000"	円								
	定期大会費	"1,589,000"	円								
		"24,000"		議長(3名)			"8,000"	"×3名＝24,000"			
		"12,000"		副議長(3名)			"4,000"	"×3名＝12,000"			
		"18,000"		書記(3名)			"6,000"	"×3名＝18,000"			
		"900,000"		"活動費(1人あたり3,000円)"		"H20  378,000"	"  H21    350,000"	"  H22  1,038,000"			
		"35,000"		雑費(お茶・マイク係お礼)		"H20    19,900"	"  H21     23,480"	"  H22   　 33,120"			
		"600,000"		"活動報告書(3,200冊)"		"H20  487,200"	"  H21    540,330"	"  H22    572,880"			
											
	臨時大会費	"1,234,000"	円								
		"24,000"		議長(3名)			"8,000"	"×3名＝24,000"			
		"12,000"		副議長(3名)			"4,000"	"×3名＝12,000"			
		"18,000"		書記(3名)			"6,000"	"×3名＝18,000"			
		"1,000,000"		"活動費(1人あたり3,000円)"		"H20  306,000"	"  H21    855,000"	"  H22  1,260,000"			
		"30,000"		雑費(お茶・マイク係お礼)		"H20    19,900"	"  H21     21,840"	"  H22     55,240"			
		"150,000"		"活動計画書(2,900冊）"		"H20   102,900"	"  H21    132,300"	"  H22    133,717"			
											
	選挙管理委員会費	"520,000"	円								
		"10,000"		"委員長(年間10,000円×1名)"							
		"9,000"		"副委員長(年間9,000円×1名)"							
		"51,000"		"委員(年間8,500円×6名)"							
		"250,000"		"活動費(1人あたり3,000円）"		"H20   127,500"	"  H21    107,750"	"  H22    174,000"			
		"200,000"		推薦委員会活動費		"H20   165,000"	"  H21    105,000"	"  H22    126,000"			
											
	(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)+(Ｄ)+(Ｅ)+(Ｆ)＝	"64,885,000"	円	・・・①							
											
	予備費	"26,809,585"	円	・・・②		*①+②の合計	"91,694,585"	円*
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