福岡大学教職員組合

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====== Ｄ．平成23年度予算（案） ======
										
==== （収入の部） ====
^〈費目〉^〈金額〉^ ^								
|前年度繰越金|31,394,585円|H20：66,762,562　　H21： 83,489,298　　H22：101,533,320|
|組合費収入|56,000,000円|H20：53,502,094　　H21：55,363,682　　H22：56,043,336|
|預金利息|0円|H20：0　H21：0　　H22：0|
|雑収入|300,000円|H20：286,424　　H21：289,887　　H22：295,757|
|税金等預り金収入|4,000,000円|所得税・市県民税・社会保険料・雇用保険料・書記局行事預り金|
|合　計|91,694,585円|　|									
==== （支出の部） ====
^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^
|**本部費（Ａ）**|　　**5,277,000円**|　|
|**委員活動費**　　|　　**1,224,000円**|　|
|　|　　　336,000|委員長(1名)　28,000×12ヶ月＝336,000　　|			
|　|　　　432,000|副委員長(2名)　18,000×12ヶ月×２名＝432,000　　|			
|　|　　　240,000|書記長(1名)　20,000×12ヶ月＝240,000　　|		
|　|　　　216,000|ニュース･新聞・ＨＰ・法律相談担当手当（４名）	18,000×12ヶ月＝216,000　　|
|**合同会議費**|　　**604,000円**|　|
|　|　　　108,000|スポーツ大会実行委員会　3,000×6名×6回＝108,000　　|		
|　|　　　18,000|海の家実行委員会　3,000×3名×2回＝	18,000　　|		
|　|　　　108,000|秋の文化行事実行委員会 3,000×6名×6回＝108,000　　|		
|　|　　　180,000|遠足(バスハイク等)実行委員会　3,000×10名×6回＝180,000　　|		
|　|　　　90,000|事務引継　H20：0　　H21：0　　H22：63,000　　|			
|　|　　　100,000|講演会(講師等謝礼他)  H20：0　　H21：0　　H22：0　　|
|**中央委員会費**|　　**2,297,000円**|　|
|　|　　　1,260,000|執行委員会(学長交渉他)　3,000×14名×30回＝1,260,000　　|		
|　|　　　144,000|三役会議　3,000×4名×12回＝144,000　　|		
|　|　　　144,000|拡大三役会議(事務，副学長折衝等)　3,000×8名×6回＝144,000　　|
|　|　　　99,000|会計監査　49,500×2回＝99,000　　　|
|　|　　　650,000|研修会等参加費(私大教連主催，九州・全国大会他)　　　|
|**法律相談部費**|　　**60,000円**  |法律相談費　3,000×4名×5回＝60,000　　|		
|**書記局会議費**|　　**180,000円**|3,000×3名×20回＝180,000　　|		
|**情報化委員会費**|　　**252,000円**|　3,000	×14名×6回＝252,000　　|		
|**その他の委員会費**|　　**600,000円**|中央執行委員会が設置を決めた委員会　　|
|**文書作成費**|　　**60,000円**|衛生委員会文書作成費	2,500×２名×12回＝60,000　　|


^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^
|**情宣費（Ｂ）**|　　**2,683,000円**|　|	
|**新聞編集委員会費**|　　**438,000円**|
|　|　　　288,000|編集委員会　3,000×8名×12回＝288,000　　|		
|　|　　　150,000|原稿料　H20：74,450　　H21：86,690　　H22：130,100　　|
|**ニュース速報委員会費**|　　**45,000円**|3,000×3名×5回＝45,000　　|		
|**ニュース資料発行費**|　　**2,200,000円**|　|
|　|　　　1,000,000|組合新聞(年3回)　H20：550,620　　H21：594,037　　H22：751,380　　|
|　|　　　400,000|組合員名簿　H20：171,801　　H21：176,552　　H22：184,381　　|
|　|　　　0|組合規約　 H20：0　　H21：63,000　　H22：0　　|
|　|　　　200,000|給与白書　H20：161,994　　H21：196,980　　H22：178,500　　|
|　|　　　500,000|紙・消耗品代（職組ニュース他）　H20：245,290　　H21：332,781　　H22：40,698　　|
|　|　　　100,000|原稿料　H22：83,100　　|			
|　|　　　0|ハンドブック印刷費　H22：556,500　　|			
|**事務費(Ｃ**)|　　**15,140,000円**|　|
|**交通通信費**|　　**340,000円**|　|
|　|　　　100,000|タクシー代　H20：6,900　　H21：19,850　　H22：37,450　　|
|　|　　150,000|電話代　H20：123,141　　H21：108,269　　H22：117,080　　|
|　|　　　30,000|郵便・切手代　H20：18,230　　H21：17,120　　H22：12,770　　|
|　|　　　30,000|プロバイダー使用料　H21：23,940　　H22：11,340　　|
|　|　　　20,000|レンタルサーバー利用料　H21：16,000　　H22：15,000　　|
|　|　　　10,000|ドメイン取得料　H21：4,115　　H22：4,115　　|
|**消耗品費**|　　**750,000円**|　|
|　|　　　150,000|コピー使用料　H20：81,137　　H21：85,952　　H22：79,539　　|
|　|　　　100,000|新聞購読料　H20：88,170　　H21：87,730　　H22：89,125　　|
|　|　　　300,000|封筒代　H20：139,860　　H21：14,070　　H22：179,550　　|
|　|　　　200,000|事務用品代　H20：84,083　　H21：92,080　　H22：273,701　　|
|**図書費**|　　**100,000円**|　|	
|　|　　　100,000|図書費　H20：20,270　　H21：30,073　　H22：22,890　　|
|　|　　　0|製本代　組合資料保存の為の製本　　|
|**備品費**|　　**1,000,000円**|H20：78,250　　H21：172,200　　H22：79,800　　|
|**光熱費**|　　**250,000円**|H20：100,901　　H21：92,436　　H22：99,534　　|
|**書記費**|　　**8,000,000円**|　|
|　|　　　6,700,000|書記費(書記2名の給与等[時間外含む]・社会保険料他)　H20：6,844,737　　H21：6,919,719　　H22：6,901,441　　|
|　|　　　1,300,000|アルバイト代　H20：0　　H21：0　　H22：172,750　　|
|**支払手数料**|　　**200,000円**|振込手数料(慶弔費・保険料他)　H20：105,210　　H21：97,700　　H22：109,168　　|
|**保守料**|　　**300,000円**|維持修繕費(組合備品修繕費）　H20：36,330　　H21：21,000　　H22：58,670　　|	
|**税金等預り金支出**|　　**4,000,000円**|税金・書記局行事預り金支出　H20：3,625,722　　H21：2,671,916　　H22：1,838,541　　|	
|**公租公課**|　　**80,000円**|H20：73,500　　H21：73,500　　H22：72,000　　|
|**税務申告**|　　**100,000円**|税理士事務所への支払い　H20：89,250　　H21：89,250　　H22：84,000　　|
|**雑費**|　　**20,000円**|お茶代他　H20：2,175　　H21：3,740　　H22：3,225　　|			
											
	福利厚生費(Ｄ)	"14,860,000"	円								
	厚生文化費	"4,860,000"	円								
		"2,100,000"		同好会援助金			H22　41団体	"H22　2,020,000"			
		"100,000"		同好会主催オープン大会賛助金		    H20          0	H21           0	  H22  　　　　   0			
		"500,000"		組合主催スポーツ大会		"H20  205,540"	"  H21  286,815"	"  H22    325,307"			
		"360,000"		法律相談費(年間相談料)		"    H20  360,000"	"H21  360,000"	"  H22    360,000"			
		"500,000"		海の家		"H20  187,976"	"  H21　184,806"	"  H22    213,620"			
		"800,000"		遠足(バスハイク等)		"H20  714,415"	  H21        　 0	"  H22  　705,510"			
		"500,000"		秋の文化行事		"H20  490,415"	"  H21  321,550"	  H22  　　　　   0			
		0		福岡大学75周年記念事業募金への寄付金				"  H22   2,000,000"			
											
	慶弔費	"10,000,000"	円			"H20  6,850,000"	"  H21   6,230,000"	"  H22   9,060,000"			
											
											
	〈費目〉	〈金額〉				〈内訳〉					
	支部費(Ｅ)	"23,582,000"	円								
	七隈支部費	"10,857,000"	円								
	烏帽子形支部費	"12,725,000"	円								
											
	その他(Ｆ)	"3,343,000"	円								
	定期大会費	"1,589,000"	円								
		"24,000"		議長(3名)			"8,000"	"×3名＝24,000"			
		"12,000"		副議長(3名)			"4,000"	"×3名＝12,000"			
		"18,000"		書記(3名)			"6,000"	"×3名＝18,000"			
		"900,000"		"活動費(1人あたり3,000円)"		"H20  378,000"	"  H21    350,000"	"  H22  1,038,000"			
		"35,000"		雑費(お茶・マイク係お礼)		"H20    19,900"	"  H21     23,480"	"  H22   　 33,120"			
		"600,000"		"活動報告書(3,200冊)"		"H20  487,200"	"  H21    540,330"	"  H22    572,880"			
											
	臨時大会費	"1,234,000"	円								
		"24,000"		議長(3名)			"8,000"	"×3名＝24,000"			
		"12,000"		副議長(3名)			"4,000"	"×3名＝12,000"			
		"18,000"		書記(3名)			"6,000"	"×3名＝18,000"			
		"1,000,000"		"活動費(1人あたり3,000円)"		"H20  306,000"	"  H21    855,000"	"  H22  1,260,000"			
		"30,000"		雑費(お茶・マイク係お礼)		"H20    19,900"	"  H21     21,840"	"  H22     55,240"			
		"150,000"		"活動計画書(2,900冊）"		"H20   102,900"	"  H21    132,300"	"  H22    133,717"			
											
	選挙管理委員会費	"520,000"	円								
		"10,000"		"委員長(年間10,000円×1名)"							
		"9,000"		"副委員長(年間9,000円×1名)"							
		"51,000"		"委員(年間8,500円×6名)"							
		"250,000"		"活動費(1人あたり3,000円）"		"H20   127,500"	"  H21    107,750"	"  H22    174,000"			
		"200,000"		推薦委員会活動費		"H20   165,000"	"  H21    105,000"	"  H22    126,000"			
											
	(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)+(Ｄ)+(Ｅ)+(Ｆ)＝	"64,885,000"	円	・・・①							
											
	予備費	"26,809,585"	円	・・・②		*①+②の合計	"91,694,585"	円*
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