====== Ｄ．平成23年度予算（案） ======
										
==== （収入の部） ====
^〈費目〉^〈金額〉^ ^								
|前年度繰越金|31,394,585円|H20：66,762,562　　H21： 83,489,298　　H22：101,533,320|
|組合費収入|56,000,000円|H20：53,502,094　　H21：55,363,682　　H22：56,043,336|
|預金利息|0円|H20：0　H21：0　　H22：0|
|雑収入|300,000円|H20：286,424　　H21：289,887　　H22：295,757|
|税金等預り金収入|4,000,000円|所得税・市県民税・社会保険料・雇用保険料・書記局行事預り金|
|合　計|91,694,585円|　|									
==== （支出の部） ====
^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^
|**本部費（Ａ）**|　　**5,277,000円**|　|
|**委員活動費**　　|　　**1,224,000円**|　|
|　|　　　336,000|委員長(1名)　28,000×12ヶ月＝336,000　　|			
|　|　　　432,000|副委員長(2名)　18,000×12ヶ月×２名＝432,000　　|			
|　|　　　240,000|書記長(1名)　20,000×12ヶ月＝240,000　　|		
|　|　　　216,000|ニュース･新聞・ＨＰ・法律相談担当手当（４名）	18,000×12ヶ月＝216,000　　|
|**合同会議費**|　　**604,000円**|　|
|　|　　　108,000|スポーツ大会実行委員会　3,000×6名×6回＝108,000　　|		
|　|　　　18,000|海の家実行委員会　3,000×3名×2回＝	18,000　　|		
|　|　　　108,000|秋の文化行事実行委員会 3,000×6名×6回＝108,000　　|		
|　|　　　180,000|遠足(バスハイク等)実行委員会　3,000×10名×6回＝180,000　　|		
|　|　　　90,000|事務引継　H20：0　　H21：0　　H22：63,000　　|			
|　|　　　100,000|講演会(講師等謝礼他)  H20：0　　H21：0　　H22：0　　|
|**中央委員会費**|　　**2,297,000円**|　|
|　|　　　1,260,000|執行委員会(学長交渉他)　3,000×14名×30回＝1,260,000　　|		
|　|　　　144,000|三役会議　3,000×4名×12回＝144,000　　|		
|　|　　　144,000|拡大三役会議(事務，副学長折衝等)　3,000×8名×6回＝144,000　　|
|　|　　　99,000|会計監査　49,500×2回＝99,000　　　|
|　|　　　650,000|研修会等参加費(私大教連主催，九州・全国大会他)　　　|
|**法律相談部費**|　　**60,000円**  |法律相談費　3,000×4名×5回＝60,000　　|		
|**書記局会議費**|　　**180,000円**|3,000×3名×20回＝180,000　　|		
|**情報化委員会費**|　　**252,000円**|　3,000	×14名×6回＝252,000　　|		
|**その他の委員会費**|　　**600,000円**|中央執行委員会が設置を決めた委員会　　|
|**文書作成費**|　　**60,000円**|衛生委員会文書作成費	2,500×２名×12回＝60,000　　|


^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^
|**情宣費（Ｂ）**|　　**2,683,000円**|　|	
|**新聞編集委員会費**|　　**438,000円**|
|　|　　　288,000|編集委員会　3,000×8名×12回＝288,000　　|		
|　|　　　150,000|原稿料　H20：74,450　　H21：86,690　　H22：130,100　　|
|**ニュース速報委員会費**|　　**45,000円**|3,000×3名×5回＝45,000　　|		
|**ニュース資料発行費**|　　**2,200,000円**|　|
|　|　　　1,000,000|組合新聞(年3回)　H20：550,620　　H21：594,037　　H22：751,380　　|
|　|　　　400,000|組合員名簿　H20：171,801　　H21：176,552　　H22：184,381　　|
|　|　　　0|組合規約　 H20：0　　H21：63,000　　H22：0　　|
|　|　　　200,000|給与白書　H20：161,994　　H21：196,980　　H22：178,500　　|
|　|　　　500,000|紙・消耗品代（職組ニュース他）　H20：245,290　　H21：332,781　　H22：40,698　　|
|　|　　　100,000|原稿料　H22：83,100　　|			
|　|　　　0|ハンドブック印刷費　H22：556,500　　|			
|**事務費(Ｃ**)|　　**15,140,000円**|　|
|**交通通信費**|　　**340,000円**|　|
|　|　　　100,000|タクシー代　H20：6,900　　H21：19,850　　H22：37,450　　|
|　|　　150,000|電話代　H20：123,141　　H21：108,269　　H22：117,080　　|
|　|　　　30,000|郵便・切手代　H20：18,230　　H21：17,120　　H22：12,770　　|
|　|　　　30,000|プロバイダー使用料　H21：23,940　　H22：11,340　　|
|　|　　　20,000|レンタルサーバー利用料　H21：16,000　　H22：15,000　　|
|　|　　　10,000|ドメイン取得料　H21：4,115　　H22：4,115　　|
|**消耗品費**|　　**750,000円**|　|
|　|　　　150,000|コピー使用料　H20：81,137　　H21：85,952　　H22：79,539　　|
|　|　　　100,000|新聞購読料　H20：88,170　　H21：87,730　　H22：89,125　　|
|　|　　　300,000|封筒代　H20：139,860　　H21：14,070　　H22：179,550　　|
|　|　　　200,000|事務用品代　H20：84,083　　H21：92,080　　H22：273,701　　|
|**図書費**|　　**100,000円**|　|	
|　|　　　100,000|図書費　H20：20,270　　H21：30,073　　H22：22,890　　|
|　|　　　0|製本代　組合資料保存の為の製本　　|
|**備品費**|　　**1,000,000円**|H20：78,250　　H21：172,200　　H22：79,800　　|
|**光熱費**|　　**250,000円**|H20：100,901　　H21：92,436　　H22：99,534　　|
|**書記費**|　　**8,000,000円**|　|
|　|　　　6,700,000|書記費(書記2名の給与等[時間外含む]・社会保険料他)　H20：6,844,737　　H21：6,919,719　　H22：6,901,441　　|
|　|　　　1,300,000|アルバイト代　H20：0　　H21：0　　H22：172,750　　|
|**支払手数料**|　　**200,000円**|振込手数料(慶弔費・保険料他)　H20：105,210　　H21：97,700　　H22：109,168　　|
|**保守料**|　　**300,000円**|維持修繕費(組合備品修繕費）　H20：36,330　　H21：21,000　　H22：58,670　　|	
|**税金等預り金支出**|　　**4,000,000円**|税金・書記局行事預り金支出　H20：3,625,722　　H21：2,671,916　　H22：1,838,541　　|	
|**公租公課**|　　**80,000円**|H20：73,500　　H21：73,500　　H22：72,000　　|
|**税務申告**|　　**100,000円**|税理士事務所への支払い　H20：89,250　　H21：89,250　　H22：84,000　　|
|**雑費**|　　**20,000円**|お茶代他　H20：2,175　　H21：3,740　　H22：3,225　　|			

^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^	
|**福利厚生費(Ｄ)**|　　**14,860,000円**|　|
|**厚生文化費**|　　**4,860,000円**| |
|　|　　　2,100,000|同好会援助金　H22：41団体　2,020,000　　|
|　|　　　100,000|同好会主催オープン大会賛助金　H20：0　　H21：0　　H22：0　　|
|　|　　　500,000|組合主催スポーツ大会　H20：205,540　　H21：286,815　　H22：325,307　　|
|　|　　　360,000|法律相談費(年間相談料)　H20：360,000　　H21：360,000　　H22：360,000　　|
|　|　　　500,000|海の家　H20：187,976　　H21：184,806　　H22：213,620　　|
|　|　　　800,000|遠足(バスハイク等)　H20：714,415　　H21：0　　H22：705,510　　|
|　|　　　500,000|秋の文化行事　H20：490,415　　H21：321,550　　H22：0　　|
|　|　　　0|福岡大学75周年記念事業募金への寄付金　H22：2,000,000　　|
|**慶弔費**|　　**10,000,000円**|　H20：6,850,000　　H21：6,230,000　　H22：9,060,000　　|
|**支部費(Ｅ**)|　　**23,582,000円**|　|
|**七隈支部費**|　　　**10,857,000円**|　|	
|**烏帽子形支部費**|　　　**12,725,000円**|　|
|**その他(Ｆ)**|　　**3,343,000円**|　|
|**定期大会費**|　　**1,589,000円**|　|
|　|　　　24,000|議長(3名)　8,000×3名＝24,000　　|
|　|　　　12,000|副議長(3名)　4,000×3名＝12,000　　|
|　|　　　18,000|書記(3名)　6,000×3名＝18,000　　|
|　|　　　900,000|活動費(1人あたり3,000円)　H20：378,000　　H21：350,000　　H22：1,038,000　　|
|　|　　　35,000|雑費(お茶・マイク係お礼)　H20：19,900　　H21：23,480　　H22：33,120　　|
|　|　　　600,000|活動報告書(3,200冊)　H20：487,200　　H21：540,330　　H22：572,880　　|
|**臨時大会費**|　　**1,234,000円**|　|
|　|　　　24,000|議長(3名)　8,000×3名＝24,000　　|
|　|　　　12,000|副議長(3名)　4,000×3名＝12,000　　|
|　|　　　18,000|書記(3名)　6,000×3名＝18,000　　|
|　|　　　1,000,000|活動費(1人あたり3,000円)　H20：306,000　　H21：855,000　　H22：1,260,000　　|
|　|　　　30,000|雑費(お茶・マイク係お礼)　H20：19,900　　H21：21,840　　H22：55,240　　|
|　|　　　150,000|活動計画書(2,900冊）　H20：102,900　　H21：132,300　　H22：133,717　　|
|**選挙管理委員会費**|　　**520,000円**|　|
|　|　　　10,000|委員長(年間10,000円×1名)　　|
|　|　　　9,000|副委員長(年間9,000円×1名)　　|
|　|　　　51,000|委員(年間8,500円×6名)　　|
|　|　　　250,000|活動費(1人あたり3,000円）　H20：127,500　　H21：107,750　　H22：174,000　　|
|　|　　　200,000|推薦委員会活動費　H20：165,000　　H21：105,000　　H22：126,000　　|	
|**(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)+(Ｄ)+(Ｅ)+(Ｆ)＝	64,885,000円	・・・①**	|||
|**予備費	26,809,585円	・・・②		*①+②の合計	91,694,585円*　**|||