====== C.　予　算（案） ======
^費　　　目^平成23年度予算^平成23年度決算^平成24年度予算^備考^	
|委  員  活  動  費|　　2,340,000|　　1,980,000|　　2,412,000|　　※1　　|	
|委    員    会    費|　　2,532,000|　　1,122,000|　　2,532,000|　　※2　　|
|　　　（執行委員会）|　　　(1,071,000)|　　　(357,000)|　　　(1,071,000)|　|
|　　　（対策委員会）|　　　(1,326,000)|　　　(738,000)|　　　(1,326,000)|　|
|　　　（三 役 会 議）|　　　(135,000)|　　　(27,000)|　　　(135,000)|　|	
|文  書  作  成  費|　　225,000|　　85,000|　　225,000|　　※3　　|
|職 場 懇 談 会 費|　　960,000|　　478,000|　　960,000|　|
|支  部  活  動  費|　　2,900,000|　　2,275,665|　　2,900,000|　　※4　　|
|備   　  品  　   費|　　200,000|　　0|　　200,000|　|
|予   　  備  　   費|　　1,700,000|　　0|　　1,578,000|　　※5　　|
|　　合          計　　|　　10,857,000|　　5,940,665|　　10,857,000|　|				


										
=== <　内　　　訳　> 	 ===
											
※1　　　委  員  活  動  費 (2,340,000円) \\												
  * 委員長   　　　　　　　　　   1名        276,000円 （１ｶ月・１人当たり23,000円）
  * 副委員長 　　　　　　　　　   2名        360,000円 （１ｶ月・１人当たり15,000円）
  * 書記長    　　　　　　　　　  1名        180,000円 （１ｶ月・１人当たり15,000円）
  * 執行委員（対策委員会責任者）  4名        336,000円 （１ｶ月・１人当たり  7,000円）
  * 執行委員                     21名      1,260,000円 （１ｶ月・１人当たり  5,000円）																					
※2     委    員    会    費 (2,532,000円)\\											
  * 執行委員会              1,071,000円 
  * 対策委員会              1,326,000円 
  * 三役会議                  135,000円						
												
※3     文  書  作  成  費 (225,000円)\\											
  *  各委員会の回数（90回)×2500円      　　225,000円												
		
※4     支  部  活  動  費 (2,950,000円) \\											
  * 七隈の夕べ                               2,000,000円
  * 研修会(労働セミナーを含む）                 700,000円
  * 新・旧事務引継懇談会                        250,000円 												
										
※5　　予　備　費（1,578,000円）\\												
  * 臨時対策・実行委員会　 　　　　　　　　   　600,000円
  * 調査費、他　　　　　　　　　　　　　 　     978,000円