C.　予　算（案）

費　　　目	平成23年度予算	平成23年度決算	平成24年度予算	備考
委員活動費	2,340,000	1,980,000	2,412,000	※1
委員会費	2,532,000	1,122,000	2,532,000	※2
（執行委員会）	(1,071,000)	(357,000)	(1,071,000)
（対策委員会）	(1,326,000)	(738,000)	(1,326,000)
（三役会議）	(135,000)	(27,000)	(135,000)
文書作成費	225,000	85,000	225,000	※3
職場懇談会費	960,000	478,000	960,000
支部活動費	2,900,000	2,275,665	2,900,000	※4
備　品　費	200,000	0	200,000
予　備　費	1,700,000	0	1,578,000	※5
合計	10,857,000	5,940,665	10,857,000

<　内　　　訳　>

※1　　　委員活動費 (2,340,000円)

委員長　　　　　　　　　 1名 276,000円（１ｶ月・１人当たり23,000円）
副委員長　　　　　　　　　 2名 360,000円（１ｶ月・１人当たり15,000円）
書記長　　　　　　　　　 1名 180,000円（１ｶ月・１人当たり15,000円）
執行委員（対策委員会責任者） 4名 336,000円（１ｶ月・１人当たり 7,000円）
執行委員 21名 1,260,000円（１ｶ月・１人当たり 5,000円）

※2 委員会費 (2,532,000円)

執行委員会 1,071,000円
対策委員会 1,326,000円
三役会議 135,000円

※3 文書作成費 (225,000円)

各委員会の回数（90回)×2500円　　225,000円

※4 支部活動費 (2,950,000円)

七隈の夕べ 2,000,000円
研修会(労働セミナーを含む） 700,000円
新・旧事務引継懇談会 250,000円

※5　　予　備　費（1,578,000円）

臨時対策・実行委員会　　　　　　　　　　600,000円
調査費、他　　　　　　　　　　　　　　 978,000円