2011中央予算案
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2011中央予算案 [2011/08/05 13:34] admin 作成 |
2011中央予算案 [2011/08/05 15:35] (現在) admin |
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|---|---|---|---|
| ライン 3: | ライン 3: | ||
| ==== （収入の部） ==== | ==== （収入の部） ==== | ||
| ^〈費目〉^〈金額〉^ ^ | ^〈費目〉^〈金額〉^ ^ | ||
| - | |前年度繰越金|31,394,585円|H20：66,762,562 H21： 83,489,298 H22：101,533,320| | + | |前年度繰越金|31,394,585円|H20：66,762,562 H21： 83,489,298 H22：101,533,320| |
| - | |組合費収入|56,000,000円|H20：53,502,094 H21：55,363,682 H22：56,043,336| | + | |組合費収入|56,000,000円|H20：53,502,094 H21：55,363,682 H22：56,043,336| |
| - | |預金利息|0円|H20：0 H21：0 H22：0| | + | |預金利息|0円|H20：0 H21：0 H22：0| |
| - | |雑収入|300,000円|H20：286,424 H21：289,887 H22：295,757| | + | |雑収入|300,000円|H20：286,424 H21：289,887 H22：295,757| |
| |税金等預り金収入|4,000,000円|所得税・市県民税・社会保険料・雇用保険料・書記局行事預り金| | |税金等預り金収入|4,000,000円|所得税・市県民税・社会保険料・雇用保険料・書記局行事預り金| | ||
| |合 計|91,694,585円| | | |合 計|91,694,585円| | | ||
| - | + | ==== （支出の部） ==== | |
| - | （支出の部） | + | ^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^ |
| - | 〈費目〉 〈金額〉 〈内訳〉 | + | |**本部費（Ａ）**| **5,277,000円**| | |
| - | 本部費（Ａ） "5,277,000" 円 | + | |**委員活動費** | **1,224,000円**| | |
| - | 委員活動費 "1,224,000" 円 | + | | | 336,000|委員長(1名) 28,000×12ヶ月＝336,000 | |
| - | "336,000" 委員長(1名) "28,000" ×12ヶ月＝ "336,000" | + | | | 432,000|副委員長(2名) 18,000×12ヶ月×２名＝432,000 | |
| - | "432,000" 副委員長(2名) "18,000" ×12ヶ月×２名＝ "432,000" | + | | | 240,000|書記長(1名) 20,000×12ヶ月＝240,000 | |
| - | "240,000" 書記長(1名) "20,000" ×12ヶ月＝ "240,000" | + | | | 216,000|ニュース･新聞・ＨＰ・法律相談担当手当（４名） 18,000×12ヶ月＝216,000 | |
| - | "216,000" ニュース･新聞・ＨＰ・法律相談担当手当（４名） "18,000" ×12ヶ月＝ "216,000" | + | |**合同会議費**| **604,000円**| | |
| - | 合同会議費 "604,000" 円 | + | | | 108,000|スポーツ大会実行委員会 3,000×6名×6回＝108,000 | |
| - | "108,000" スポーツ大会実行委員会 "3,000" ×6名×6回＝ "108,000" | + | | | 18,000|海の家実行委員会 3,000×3名×2回＝ 18,000 | |
| - | "18,000" 海の家実行委員会 "3,000" ×3名×2回＝ "18,000" | + | | | 108,000|秋の文化行事実行委員会 3,000×6名×6回＝108,000 | |
| - | "108,000" 秋の文化行事実行委員会 "3,000" ×6名×6回＝ "108,000" | + | | | 180,000|遠足(バスハイク等)実行委員会 3,000×10名×6回＝180,000 | |
| - | "180,000" 遠足(バスハイク等)実行委員会 "3,000" ×10名×6回＝ "180,000" | + | | | 90,000|事務引継 H20：0 H21：0 H22：63,000 | |
| - | "90,000" 事務引継 H20 0 H21 0 "H22 63,000" | + | | | 100,000|講演会(講師等謝礼他) H20：0 H21：0 H22：0 | |
| - | "100,000" 講演会(講師等謝礼他) H20 0 H21 0 H22 0 | + | |**中央委員会費**| **2,297,000円**| | |
| - | 中央委員会費 "2,297,000" 円 | + | | | 1,260,000|執行委員会(学長交渉他) 3,000×14名×30回＝1,260,000 | |
| - | "1,260,000" 執行委員会(学長交渉他) "3,000" ×14名×30回＝ "1,260,000" | + | | | 144,000|三役会議 3,000×4名×12回＝144,000 | |
| - | "144,000" 三役会議 "3,000" ×4名×12回＝ "144,000" | + | | | 144,000|拡大三役会議(事務，副学長折衝等) 3,000×8名×6回＝144,000 | |
| - | "144,000" 拡大三役会議(事務，副学長折衝等) "3,000" ×8名×6回＝ "144,000" | + | | | 99,000|会計監査 49,500×2回＝99,000 | |
| - | "99,000" 会計監査 "49,500" ×2回＝ "99,000" | + | | | 650,000|研修会等参加費(私大教連主催，九州・全国大会他) | |
| - | "650,000" 研修会等参加費(私大教連主催，九州・全国大会他) | + | |**法律相談部費**| **60,000円** |法律相談費 3,000×4名×5回＝60,000 | |
| - | 法律相談部費 "60,000" 円 法律相談費 "3,000" ×4名×5回＝ "60,000" | + | |**書記局会議費**| **180,000円**|3,000×3名×20回＝180,000 | |
| - | 書記局会議費 "180,000" 円 "3,000" ×3名×20回＝ "180,000" | + | |**情報化委員会費**| **252,000円**| 3,000 ×14名×6回＝252,000 | |
| - | 情報化委員会費 "252,000" 円 "3,000" ×14名×6回＝ "252,000" | + | |**その他の委員会費**| **600,000円**|中央執行委員会が設置を決めた委員会 | |
| - | その他の委員会費 "600,000" 円 中央執行委員会が設置を決めた委員会 | + | |**文書作成費**| **60,000円**|衛生委員会文書作成費 2,500×２名×12回＝60,000 | |
| - | 文書作成費 "60,000" 円 衛生委員会文書作成費 "2,500" ×２名×12回＝ "60,000" | + | |
| - | + | ||
| - | + | ^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^ | |
| - | 〈費目〉 〈金額〉 〈内訳〉 | + | |**情宣費（Ｂ）**| **2,683,000円**| | |
| - | 情宣費（Ｂ） "2,683,000" 円 | + | |**新聞編集委員会費**| **438,000円**| |
| - | 新聞編集委員会費 "438,000" 円 | + | | | 288,000|編集委員会 3,000×8名×12回＝288,000 | |
| - | "288,000" 編集委員会 "3,000" ×8名×12回＝ "288,000" | + | | | 150,000|原稿料 H20：74,450 H21：86,690 H22：130,100 | |
| - | "150,000" 原稿料 "H20 74,450" " H21 86,690" " H22 130,100" | + | |**ニュース速報委員会費**| **45,000円**|3,000×3名×5回＝45,000 | |
| - | ニュース速報委員会費 "45,000" 円 "3,000" ×3名×5回＝ "45,000" | + | |**ニュース資料発行費**| **2,200,000円**| | |
| - | ニュース資料発行費 "2,200,000" 円 | + | | | 1,000,000|組合新聞(年3回) H20：550,620 H21：594,037 H22：751,380 | |
| - | "1,000,000" 組合新聞(年3回) "H20 550,620" " H21 594,037" "H22 751,380" | + | | | 400,000|組合員名簿 H20：171,801 H21：176,552 H22：184,381 | |
| - | "400,000" 組合員名簿 "H20 171,801" " H21 176,552" "H22 184,381" | + | | | 0|組合規約 H20：0 H21：63,000 H22：0 | |
| - | 0 組合規約 H20 0 " H21 63,000" H22 0 | + | | | 200,000|給与白書 H20：161,994 H21：196,980 H22：178,500 | |
| - | "200,000" 給与白書 "H20 161,994" " H21 196,980" "H22 178,500" | + | | | 500,000|紙・消耗品代（職組ニュース他） H20：245,290 H21：332,781 H22：40,698 | |
| - | "500,000" 紙・消耗品代（職組ニュース他） "H20 245,290" " H21 332,781" "H22 340,698" | + | | | 100,000|原稿料 H22：83,100 | |
| - | "100,000" 原稿料 "H22 83,100" | + | | | 0|ハンドブック印刷費 H22：556,500 | |
| - | 0 ハンドブック印刷費 "H22 556,500" | + | |**事務費(Ｃ**)| **15,140,000円**| | |
| - | + | |**交通通信費**| **340,000円**| | | |
| - | 事務費(Ｃ) "15,140,000" 円 | + | | | 100,000|タクシー代 H20：6,900 H21：19,850 H22：37,450 | |
| - | 交通通信費 "340,000" 円 | + | | | 150,000|電話代 H20：123,141 H21：108,269 H22：117,080 | |
| - | "100,000" タクシー代 " H20 6,900" " H21 19,850" " H22 37,450" | + | | | 30,000|郵便・切手代 H20：18,230 H21：17,120 H22：12,770 | |
| - | "150,000" 電話代 "H20 123,141" " H21 108,269" " H22 117,080" | + | | | 30,000|プロバイダー使用料 H21：23,940 H22：11,340 | |
| - | "30,000" 郵便・切手代 "H20 18,230" " H21 17,120" " H22 12,770" | + | | | 20,000|レンタルサーバー利用料 H21：16,000 H22：15,000 | |
| - | "30,000" プロバイダー使用料 " H21 23,940" " H22 11,340" | + | | | 10,000|ドメイン取得料 H21：4,115 H22：4,115 | |
| - | "20,000" レンタルサーバー利用料 " H21 16,000" " H22 15,000" | + | |**消耗品費**| **750,000円**| | |
| - | "10,000" ドメイン取得料 " H21 4,115" " H22 4,115" | + | | | 150,000|コピー使用料 H20：81,137 H21：85,952 H22：79,539 | |
| - | + | | | 100,000|新聞購読料 H20：88,170 H21：87,730 H22：89,125 | | |
| - | + | | | 300,000|封筒代 H20：139,860 H21：14,070 H22：179,550 | | |
| - | 〈費目〉 〈金額〉 〈内訳〉 | + | | | 200,000|事務用品代 H20：84,083 H21：92,080 H22：273,701 | |
| - | 消耗品費 "750,000" 円 | + | |**図書費**| **100,000円**| | |
| - | "150,000" コピー使用料 "H20 81,137" " H21 85,952" " H22 79,539" | + | | | 100,000|図書費 H20：20,270 H21：30,073 H22：22,890 | |
| - | "100,000" 新聞購読料 "H20 88,170" " H21 87,730" " H22 89,125" | + | | | 0|製本代 組合資料保存の為の製本 | |
| - | "300,000" 封筒代 "H20 139,860" " H21 14,070" " H22 179,550" | + | |**備品費**| **1,000,000円**|H20：78,250 H21：172,200 H22：79,800 | |
| - | "200,000" 事務用品代 "H20 84,083" " H21 92,080" " H22 273,701" | + | |**光熱費**| **250,000円**|H20：100,901 H21：92,436 H22：99,534 | |
| - | 図書費 "100,000" 円 | + | |**書記費**| **8,000,000円**| | |
| - | "100,000" 図書費 "H20 20,270" " H21 30,073" " H22 22,890" | + | | | 6,700,000|書記費(書記2名の給与等[時間外含む]・社会保険料他) H20：6,844,737 H21：6,919,719 H22：6,901,441 | |
| - | 0 製本代 組合資料保存の為の製本 | + | | | 1,300,000|アルバイト代 H20：0 H21：0 H22：172,750 | |
| - | 備品費 "1,000,000" 円 "H20 78,250" " H21 172,200" " H22 79,800" | + | |**支払手数料**| **200,000円**|振込手数料(慶弔費・保険料他) H20：105,210 H21：97,700 H22：109,168 | |
| - | 光熱費 "250,000" 円 "H20 100,901" " H21 92,436" " H22 99,534" | + | |**保守料**| **300,000円**|維持修繕費(組合備品修繕費） H20：36,330 H21：21,000 H22：58,670 | |
| - | 書記費 "8,000,000" 円 | + | |**税金等預り金支出**| **4,000,000円**|税金・書記局行事預り金支出 H20：3,625,722 H21：2,671,916 H22：1,838,541 | |
| - | "6,700,000" 書記費(書記2名の給与等[時間外含む]・社会保険料他) | + | |**公租公課**| **80,000円**|H20：73,500 H21：73,500 H22：72,000 | |
| - | "H20 6,844,737" " H21 6,919,719" " H22 6,901,441" | + | |**税務申告**| **100,000円**|税理士事務所への支払い H20：89,250 H21：89,250 H22：84,000 | |
| - | "1,300,000" アルバイト代 H20 0 H21 0 " H22 172,750" | + | |**雑費**| **20,000円**|お茶代他 H20：2,175 H21：3,740 H22：3,225 | |
| - | 支払手数料 "200,000" 円 振込手数料(慶弔費・保険料他) "H20 105,210" " H21 97,700" " H22 109,168" | + | |
| - | 保守料 "300,000" 円 維持修繕費(組合備品修繕費） "H20 36,330" " H21 21,000" " H22 58,670" | + | ^〈費目〉^〈金額〉^〈内訳〉^ |
| - | 税金等預り金支出 "4,000,000" 円 税金・書記局行事預り金支出 "H20 3,625,722" "H21 2,671,916" "H22 1,838,541" | + | |**福利厚生費(Ｄ)**| **14,860,000円**| | |
| - | 公租公課 "80,000" 円 "H20 73,500" " H21 73,500" " H22 72,000" | + | |**厚生文化費**| **4,860,000円**| | |
| - | 税務申告 "100,000" 円 税理士事務所への支払い "H20 89,250" " H21 89,250" " H22 84,000" | + | | | 2,100,000|同好会援助金 H22：41団体 2,020,000 | |
| - | 雑費 "20,000" 円 お茶代他 "H20 2,175" " H21 3,740" " H22 3,225" | + | | | 100,000|同好会主催オープン大会賛助金 H20：0 H21：0 H22：0 | |
| - | + | | | 500,000|組合主催スポーツ大会 H20：205,540 H21：286,815 H22：325,307 | | |
| - | 福利厚生費(Ｄ) "14,860,000" 円 | + | | | 360,000|法律相談費(年間相談料) H20：360,000 H21：360,000 H22：360,000 | |
| - | 厚生文化費 "4,860,000" 円 | + | | | 500,000|海の家 H20：187,976 H21：184,806 H22：213,620 | |
| - | "2,100,000" 同好会援助金 H22 41団体 "H22 2,020,000" | + | | | 800,000|遠足(バスハイク等) H20：714,415 H21：0 H22：705,510 | |
| - | "100,000" 同好会主催オープン大会賛助金 H20 0 H21 0 H22 0 | + | | | 500,000|秋の文化行事 H20：490,415 H21：321,550 H22：0 | |
| - | "500,000" 組合主催スポーツ大会 "H20 205,540" " H21 286,815" " H22 325,307" | + | | | 0|福岡大学75周年記念事業募金への寄付金 H22：2,000,000 | |
| - | "360,000" 法律相談費(年間相談料) " H20 360,000" "H21 360,000" " H22 360,000" | + | |**慶弔費**| **10,000,000円**| H20：6,850,000 H21：6,230,000 H22：9,060,000 | |
| - | "500,000" 海の家 "H20 187,976" " H21 184,806" " H22 213,620" | + | |**支部費(Ｅ**)| **23,582,000円**| | |
| - | "800,000" 遠足(バスハイク等) "H20 714,415" H21 0 " H22 705,510" | + | |**七隈支部費**| **10,857,000円**| | |
| - | "500,000" 秋の文化行事 "H20 490,415" " H21 321,550" H22 0 | + | |**烏帽子形支部費**| **12,725,000円**| | |
| - | 0 福岡大学75周年記念事業募金への寄付金 " H22 2,000,000" | + | |**その他(Ｆ)**| **3,343,000円**| | |
| - | + | |**定期大会費**| **1,589,000円**| | | |
| - | 慶弔費 "10,000,000" 円 "H20 6,850,000" " H21 6,230,000" " H22 9,060,000" | + | | | 24,000|議長(3名) 8,000×3名＝24,000 | |
| - | + | | | 12,000|副議長(3名) 4,000×3名＝12,000 | | |
| - | + | | | 18,000|書記(3名) 6,000×3名＝18,000 | | |
| - | 〈費目〉 〈金額〉 〈内訳〉 | + | | | 900,000|活動費(1人あたり3,000円) H20：378,000 H21：350,000 H22：1,038,000 | |
| - | 支部費(Ｅ) "23,582,000" 円 | + | | | 35,000|雑費(お茶・マイク係お礼) H20：19,900 H21：23,480 H22：33,120 | |
| - | 七隈支部費 "10,857,000" 円 | + | | | 600,000|活動報告書(3,200冊) H20：487,200 H21：540,330 H22：572,880 | |
| - | 烏帽子形支部費 "12,725,000" 円 | + | |**臨時大会費**| **1,234,000円**| | |
| - | + | | | 24,000|議長(3名) 8,000×3名＝24,000 | | |
| - | その他(Ｆ) "3,343,000" 円 | + | | | 12,000|副議長(3名) 4,000×3名＝12,000 | |
| - | 定期大会費 "1,589,000" 円 | + | | | 18,000|書記(3名) 6,000×3名＝18,000 | |
| - | "24,000" 議長(3名) "8,000" "×3名＝24,000" | + | | | 1,000,000|活動費(1人あたり3,000円) H20：306,000 H21：855,000 H22：1,260,000 | |
| - | "12,000" 副議長(3名) "4,000" "×3名＝12,000" | + | | | 30,000|雑費(お茶・マイク係お礼) H20：19,900 H21：21,840 H22：55,240 | |
| - | "18,000" 書記(3名) "6,000" "×3名＝18,000" | + | | | 150,000|活動計画書(2,900冊） H20：102,900 H21：132,300 H22：133,717 | |
| - | "900,000" "活動費(1人あたり3,000円)" "H20 378,000" " H21 350,000" " H22 1,038,000" | + | |**選挙管理委員会費**| **520,000円**| | |
| - | "35,000" 雑費(お茶・マイク係お礼) "H20 19,900" " H21 23,480" " H22 33,120" | + | | | 10,000|委員長(年間10,000円×1名) | |
| - | "600,000" "活動報告書(3,200冊)" "H20 487,200" " H21 540,330" " H22 572,880" | + | | | 9,000|副委員長(年間9,000円×1名) | |
| - | + | | | 51,000|委員(年間8,500円×6名) | | |
| - | 臨時大会費 "1,234,000" 円 | + | | | 250,000|活動費(1人あたり3,000円） H20：127,500 H21：107,750 H22：174,000 | |
| - | "24,000" 議長(3名) "8,000" "×3名＝24,000" | + | | | 200,000|推薦委員会活動費 H20：165,000 H21：105,000 H22：126,000 | |
| - | "12,000" 副議長(3名) "4,000" "×3名＝12,000" | + | |**(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)+(Ｄ)+(Ｅ)+(Ｆ)＝ 64,885,000円 ・・・①** ||| |
| - | "18,000" 書記(3名) "6,000" "×3名＝18,000" | + | |**予備費 26,809,585円 ・・・② *①+②の合計 91,694,585円* **||| |
| - | "1,000,000" "活動費(1人あたり3,000円)" "H20 306,000" " H21 855,000" " H22 1,260,000" | + | |
| - | "30,000" 雑費(お茶・マイク係お礼) "H20 19,900" " H21 21,840" " H22 55,240" | + | |
| - | "150,000" "活動計画書(2,900冊）" "H20 102,900" " H21 132,300" " H22 133,717" | + | |
| - | + | ||
| - | 選挙管理委員会費 "520,000" 円 | + | |
| - | "10,000" "委員長(年間10,000円×1名)" | + | |
| - | "9,000" "副委員長(年間9,000円×1名)" | + | |
| - | "51,000" "委員(年間8,500円×6名)" | + | |
| - | "250,000" "活動費(1人あたり3,000円）" "H20 127,500" " H21 107,750" " H22 174,000" | + | |
| - | "200,000" 推薦委員会活動費 "H20 165,000" " H21 105,000" " H22 126,000" | + | |
| - | + | ||
| - | (Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)+(Ｄ)+(Ｅ)+(Ｆ)＝ "64,885,000" 円 ・・・① | + | |
| - | + | ||
| - | 予備費 "26,809,585" 円 ・・・② *①+②の合計 "91,694,585" 円* | + | |
2011中央予算案.1312518884.txt.gz · 最終更新: 2011/08/05 13:34 by admin
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