2011中央予算案
Ｄ．平成23年度予算（案）
（収入の部）
| 〈費目〉 | 〈金額〉 | |
|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 31,394,585円 | H20：66,762,562 H21： 83,489,298 H22：101,533,320 |
| 組合費収入 | 56,000,000円 | H20：53,502,094 H21：55,363,682 H22：56,043,336 |
| 預金利息 | 0円 | H20：0 H21：0 H22：0 |
| 雑収入 | 300,000円 | H20：286,424 H21：289,887 H22：295,757 |
| 税金等預り金収入 | 4,000,000円 | 所得税・市県民税・社会保険料・雇用保険料・書記局行事預り金 |
| 合 計 | 91,694,585円 |
（支出の部）
| 〈費目〉 | 〈金額〉 | 〈内訳〉 |
|---|---|---|
| 本部費（Ａ） | 5,277,000円 | |
| 委員活動費 | 1,224,000円 | |
| 336,000 | 委員長(1名) 28,000×12ヶ月＝336,000 | |
| 432,000 | 副委員長(2名) 18,000×12ヶ月×２名＝432,000 | |
| 240,000 | 書記長(1名) 20,000×12ヶ月＝240,000 | |
| 216,000 | ニュース･新聞・ＨＰ・法律相談担当手当（４名） 18,000×12ヶ月＝216,000 | |
| 合同会議費 | 604,000円 | |
| 108,000 | スポーツ大会実行委員会 3,000×6名×6回＝108,000 | |
| 18,000 | 海の家実行委員会 3,000×3名×2回＝ 18,000 | |
| 108,000 | 秋の文化行事実行委員会 3,000×6名×6回＝108,000 | |
| 180,000 | 遠足(バスハイク等)実行委員会 3,000×10名×6回＝180,000 | |
| 90,000 | 事務引継 H20：0 H21：0 H22：63,000 | |
| 100,000 | 講演会(講師等謝礼他) H20：0 H21：0 H22：0 | |
| 中央委員会費 | 2,297,000円 | |
| 1,260,000 | 執行委員会(学長交渉他) 3,000×14名×30回＝1,260,000 | |
| 144,000 | 三役会議 3,000×4名×12回＝144,000 | |
| 144,000 | 拡大三役会議(事務，副学長折衝等) 3,000×8名×6回＝144,000 | |
| 99,000 | 会計監査 49,500×2回＝99,000 | |
| 650,000 | 研修会等参加費(私大教連主催，九州・全国大会他) | |
| 法律相談部費 | 60,000円 | 法律相談費 3,000×4名×5回＝60,000 |
| 書記局会議費 | 180,000円 | 3,000×3名×20回＝180,000 |
| 情報化委員会費 | 252,000円 | 3,000 ×14名×6回＝252,000 |
| その他の委員会費 | 600,000円 | 中央執行委員会が設置を決めた委員会 |
| 文書作成費 | 60,000円 | 衛生委員会文書作成費 2,500×２名×12回＝60,000 |
| 〈費目〉 | 〈金額〉 | 〈内訳〉 |
|---|---|---|
| 情宣費（Ｂ） | 2,683,000円 | |
| 新聞編集委員会費 | 438,000円 | |
| 288,000 | 編集委員会 3,000×8名×12回＝288,000 | |
| 150,000 | 原稿料 H20：74,450 H21：86,690 H22：130,100 | |
| ニュース速報委員会費 | 45,000円 | 3,000×3名×5回＝45,000 |
| ニュース資料発行費 | 2,200,000円 | |
| 1,000,000 | 組合新聞(年3回) H20：550,620 H21：594,037 H22：751,380 | |
| 400,000 | 組合員名簿 H20：171,801 H21：176,552 H22：184,381 | |
| 0 | 組合規約 H20：0 H21：63,000 H22：0 | |
| 200,000 | 給与白書 H20：161,994 H21：196,980 H22：178,500 | |
| 500,000 | 紙・消耗品代（職組ニュース他） H20：245,290 H21：332,781 H22：40,698 | |
| 100,000 | 原稿料 H22：83,100 | |
| 0 | ハンドブック印刷費 H22：556,500 | |
| 事務費(Ｃ) | 15,140,000円 | |
| 交通通信費 | 340,000円 | |
| 100,000 | タクシー代 H20：6,900 H21：19,850 H22：37,450 | |
| 150,000 | 電話代 H20：123,141 H21：108,269 H22：117,080 | |
| 30,000 | 郵便・切手代 H20：18,230 H21：17,120 H22：12,770 | |
| 30,000 | プロバイダー使用料 H21：23,940 H22：11,340 | |
| 20,000 | レンタルサーバー利用料 H21：16,000 H22：15,000 | |
| 10,000 | ドメイン取得料 H21：4,115 H22：4,115 | |
| 消耗品費 | 750,000円 | |
| 150,000 | コピー使用料 H20：81,137 H21：85,952 H22：79,539 | |
| 100,000 | 新聞購読料 H20：88,170 H21：87,730 H22：89,125 | |
| 300,000 | 封筒代 H20：139,860 H21：14,070 H22：179,550 | |
| 200,000 | 事務用品代 H20：84,083 H21：92,080 H22：273,701 | |
| 図書費 | 100,000円 | |
| 100,000 | 図書費 H20：20,270 H21：30,073 H22：22,890 | |
| 0 | 製本代 組合資料保存の為の製本 | |
| 備品費 | 1,000,000円 | H20：78,250 H21：172,200 H22：79,800 |
| 光熱費 | 250,000円 | H20：100,901 H21：92,436 H22：99,534 |
| 書記費 | 8,000,000円 | |
| 6,700,000 | 書記費(書記2名の給与等[時間外含む]・社会保険料他) H20：6,844,737 H21：6,919,719 H22：6,901,441 | |
| 1,300,000 | アルバイト代 H20：0 H21：0 H22：172,750 | |
| 支払手数料 | 200,000円 | 振込手数料(慶弔費・保険料他) H20：105,210 H21：97,700 H22：109,168 |
| 保守料 | 300,000円 | 維持修繕費(組合備品修繕費） H20：36,330 H21：21,000 H22：58,670 |
| 税金等預り金支出 | 4,000,000円 | 税金・書記局行事預り金支出 H20：3,625,722 H21：2,671,916 H22：1,838,541 |
| 公租公課 | 80,000円 | H20：73,500 H21：73,500 H22：72,000 |
| 税務申告 | 100,000円 | 税理士事務所への支払い H20：89,250 H21：89,250 H22：84,000 |
| 雑費 | 20,000円 | お茶代他 H20：2,175 H21：3,740 H22：3,225 |
| 〈費目〉 | 〈金額〉 | 〈内訳〉 |
|---|---|---|
| 福利厚生費(Ｄ) | 14,860,000円 | |
| 厚生文化費 | 4,860,000円 | |
| 2,100,000 | 同好会援助金 H22：41団体 2,020,000 | |
| 100,000 | 同好会主催オープン大会賛助金 H20：0 H21：0 H22：0 | |
| 500,000 | 組合主催スポーツ大会 H20：205,540 H21：286,815 H22：325,307 | |
| 360,000 | 法律相談費(年間相談料) H20：360,000 H21：360,000 H22：360,000 | |
| 500,000 | 海の家 H20：187,976 H21：184,806 H22：213,620 | |
| 800,000 | 遠足(バスハイク等) H20：714,415 H21：0 H22：705,510 | |
| 500,000 | 秋の文化行事 H20：490,415 H21：321,550 H22：0 | |
| 0 | 福岡大学75周年記念事業募金への寄付金 H22：2,000,000 | |
| 慶弔費 | 10,000,000円 | H20：6,850,000 H21：6,230,000 H22：9,060,000 |
| 支部費(Ｅ) | 23,582,000円 | |
| 七隈支部費 | 10,857,000円 | |
| 烏帽子形支部費 | 12,725,000円 | |
| その他(Ｆ) | 3,343,000円 | |
| 定期大会費 | 1,589,000円 | |
| 24,000 | 議長(3名) 8,000×3名＝24,000 | |
| 12,000 | 副議長(3名) 4,000×3名＝12,000 | |
| 18,000 | 書記(3名) 6,000×3名＝18,000 | |
| 900,000 | 活動費(1人あたり3,000円) H20：378,000 H21：350,000 H22：1,038,000 | |
| 35,000 | 雑費(お茶・マイク係お礼) H20：19,900 H21：23,480 H22：33,120 | |
| 600,000 | 活動報告書(3,200冊) H20：487,200 H21：540,330 H22：572,880 | |
| 臨時大会費 | 1,234,000円 | |
| 24,000 | 議長(3名) 8,000×3名＝24,000 | |
| 12,000 | 副議長(3名) 4,000×3名＝12,000 | |
| 18,000 | 書記(3名) 6,000×3名＝18,000 | |
| 1,000,000 | 活動費(1人あたり3,000円) H20：306,000 H21：855,000 H22：1,260,000 | |
| 30,000 | 雑費(お茶・マイク係お礼) H20：19,900 H21：21,840 H22：55,240 | |
| 150,000 | 活動計画書(2,900冊） H20：102,900 H21：132,300 H22：133,717 | |
| 選挙管理委員会費 | 520,000円 | |
| 10,000 | 委員長(年間10,000円×1名) | |
| 9,000 | 副委員長(年間9,000円×1名) | |
| 51,000 | 委員(年間8,500円×6名) | |
| 250,000 | 活動費(1人あたり3,000円） H20：127,500 H21：107,750 H22：174,000 | |
| 200,000 | 推薦委員会活動費 H20：165,000 H21：105,000 H22：126,000 | |
| (Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)+(Ｄ)+(Ｅ)+(Ｆ)＝ 64,885,000円 ・・・① | ||
| 予備費 26,809,585円 ・・・② *①+②の合計 91,694,585円* | ||
2011中央予算案.txt · 最終更新: 2011/08/05 15:35 by admin
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